黄山区新华乡人民政府2023年度部门决算

黄山区新华乡人民政府

2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 黄山区新华乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区新华乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区新华乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山区新华乡人民政府2023年度部门决算情况

第一部分 黄山区新华乡人民政府概况

一、部门职责

根据《中共黄山市黄山区新华乡委员会、黄山市黄山区新华乡人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》文件规定，新华乡人民政府主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入黄山区新华乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 黄山区新华乡人民政府2023年度部门决算表

第三部分 黄山区新华乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1148.82万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1148.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少43.09万元，下降3.61%，主要原因：保障政府机构日常运转，政府一般公共服务科目支出略有减少，严格控制三公经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1148.82万元，其中：财政拨款收入1148.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1148.82万元，其中：基本支出672.58万元，占58.55%；项目支出476.24万元，占41.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1148.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1148.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少43.09万元，下降3.61%，主要原因：保障政府机构日常运转，政府一般公共服务科目支出略有减少，严格控制三公经费支出，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入1148.82万元，占本年收入的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收入减少43.09万元，下降3.61%。主要原因是保障政府机构日常运转，政府一般公共服务科目支出略有减少，严格控制三公经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1148.82万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.09万元，下降3.61%。主要原因是保障政府机构日常运转，政府一般公共服务科目支出略有减少，严格控制三公经费支出，厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1148.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.45万元，占29.29%;教育（类）支出11.72万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出86.11万元，占7.50%；卫生健康支出（类）支出15.54万元，占1.35%；城乡社区支出（类）支出345.25万元，占30.05%；农林水（类）支出296.5万元，占25.81%；住房保障（类）支出57.25万元，占4.98%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1300.86万元，支出决算为1148.82万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，缩减公用经费开支。其中:基本支出672.58万元，占58.55%；项目支出476.24万元，占41.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为294.92万元，支出决算为332.36万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于预算数的主要原因是年底预算调整。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），年初预算为2万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的19.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的30.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的27.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的59.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为1.9万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的13.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为2.5万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的31.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为16万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为55.69万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的100%。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为2.5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的26.4%，决算数小于预算数的主要原因部分资金从往来中列支。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为3.5万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的54.86%，决算数小于预算数的主要原因部分资金从往来中列支。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为228万元，支出决算为127.46万元，完成年初预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为315万元，支出决算为198.73万元，完成年初预算的63.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为21万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为170.97万元，支出决算为183.62万元，完成年初预算的107.40%，决算数大于预算数的主要原因是年底预算指标调整。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为2023年新增项目。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项），年初预算为1万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为70万元，支出决算为57.53万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据资金统筹调度情况，厉行节约，减少相关开支。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为43.77万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的130.80%，决算数大于预算数的主要原因是年底公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出672.58万元，其中人员经费626.1万元，主要包括:基本工资323.28万元、津贴补贴15.58万元、奖金92.95万元、机关事业单位基本养老保险费48.09万元、职业年金缴费28.84万元、职工基本医疗保险缴费19.29万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金57.25万元、医疗费0.26万元、其他工资福利支出32.01万元、退休费4.96万元；公用经费46.48万元，主要包括：办公费3.56万元、电费2.16万元、邮电费2.56万元、差旅费0.72万元、公务接待费4.77万元、工会经费8.2万元、公务用车运行维护费7.91万元、其他交通费用14.74万元、其他商品服务支出1.86万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区新华乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区新华乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黄山区新华乡人民政府机关运行经费支出46.48万元，比2022年减少28.01万元，下降37.60%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黄山区新华乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区新华乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单价100万以上专用设备1台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金1300.86万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，预算执行情况总体良好，各项目预算执行达到预期目标，保障了各项工作的开展，绩效目标达到预期效果。

组织开展2023年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，并较好地完成了年度各项目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区新华乡人民政府在2023年度部门决算中公开“乡镇政府办公经费”1个项目绩效自评结果。

乡镇政府办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇政府办公经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，满足了新华乡政府日常运行所需，保障各类设备正常运转、保障各类材料及时供应，保障乡镇政府正常运行，合理分配108万元预算数，支付进度达到100%，总体完成较好。发现的主要问题：部分非刚性支出有待进一步压缩。下一步改进措施：做好各部门对接，相关有专项资金和专项预算指标的，在各自资金列支或指标中做预算，节约开支，压缩非刚性支出，保障必要办公开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。