黄山区新华乡人民政府2025年部门预算
黄山区新华乡人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.黄山区新华乡人民政府2025年收支预算总表
2.黄山区新华乡人民政府2025年收入预算总表
3.黄山区新华乡人民政府2025年支出预算总表
4.黄山区新华乡人民政府2025年财政拨款收支预算总表
5.黄山区新华乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6.黄山区新华乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7.黄山区新华乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
8.黄山区新华乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9.黄山区新华乡人民政府2025年基本支出表
10.黄山区新华乡人民政府2025年项目支出表
11.黄山区新华乡人民政府2025年政府采购预算支出表
12.黄山区新华乡人民政府2025年政府购买服务预算支出表
13.黄山区新华乡人民政府2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区新华乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)、主要职责
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。
3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7、完成上级党委及政府交办的其它事项。
(二)、部门预算单位构成
黄山区新华乡人民政府2025年部门预算包括乡本级预算和乡属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山区新华乡政府本级 |
行政单位 |
|
截至2024年12月31日，黄山区新华乡人民政府及所属部门实有各类人员44人，其中在职38人，退休人员6人。
三、2025年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实省、市有关会议和区委七届八次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动经济社会高质量发展，构建农村产业融合发展体系，全力打造太平湖北岸旅游接待服务基地、长三角绿色农产品加工示范基地和皖南竹文化特色小镇,主要预期目标是：一般财政预算收入增长8%、固定资产投资增长10%，统筹推进党的建设、经济发展、乡村振兴、乡村建设、产业升级、民生福祉等各项事业。
第二部分 2025年部门预算表
黄山区新华乡人民政府2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表一、2025年部门收支总表 |
|||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
840.10 |
一、一般公共服务支出 |
426.13 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
16.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.81 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
19.30 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
1.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
8.00 |
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
232.75 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等事务支出 |
|
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|
十五、商业服务业等事务支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.62 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.50 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务利息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
840.10 |
本 年 支 出 小 计 |
840.10 |
|
|
|
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|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
840.10 |
支 出 总 计 |
840.10 |
|
表二、2025年部门收入总表 |
||||||||||||||||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
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|
单位：万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
840.10 |
840.10 |
840.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
840.10 |
840.10 |
840.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
840.10 |
840.10 |
840.10 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表三、2025年部门支出总表 |
|||||||
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212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
840.10 |
577.65 |
262.46 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
426.13 |
279.37 |
146.76 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
403.78 |
278.02 |
125.76 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
403.78 |
278.02 |
125.76 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
20140 |
信访事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2014004 |
信访业务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.81 |
83.31 |
3.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.31 |
83.31 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.48 |
54.48 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.30 |
15.30 |
4.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.29 |
6.29 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
232.75 |
157.05 |
75.70 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
159.75 |
157.05 |
2.70 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
158.75 |
157.05 |
1.70 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
表四、2025年部门财政拨款收支总表 |
||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
840.10 |
一、本年支出 |
840.10 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
840.10 |
（一）一般公共服务支出 |
426.13 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
16.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
86.81 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
19.30 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
1.00 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
8.00 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
232.75 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
42.62 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
0.50 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
840.10 |
支 出 总 计 |
840.10 |
|
|
表五、2025年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
840.10 |
577.65 |
511.76 |
65.89 |
262.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
426.13 |
279.37 |
231.12 |
48.25 |
146.76 |
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
403.78 |
278.02 |
231.12 |
46.90 |
125.76 |
|
2010301 |
行政运行 |
403.78 |
278.02 |
231.12 |
46.90 |
125.76 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
13.50 |
|
|
|
13.50 |
|
2012906 |
工会事务 |
12.50 |
|
|
|
12.50 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
20140 |
信访事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
205 |
教育支出 |
16.00 |
|
|
|
16.00 |
|
20502 |
普通教育 |
16.00 |
|
|
|
16.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.81 |
83.31 |
83.27 |
0.04 |
3.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.31 |
83.31 |
83.27 |
0.04 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
1.56 |
0.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.48 |
54.48 |
54.48 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.24 |
27.24 |
27.24 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.50 |
|
|
|
2.50 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.50 |
|
|
|
2.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.30 |
15.30 |
15.30 |
|
4.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
213 |
农林水支出 |
232.75 |
157.05 |
139.45 |
17.60 |
75.70 |
|
21301 |
农业农村 |
159.75 |
157.05 |
139.45 |
17.60 |
2.70 |
|
2130104 |
事业运行 |
158.75 |
157.05 |
139.45 |
17.60 |
1.70 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
67.00 |
|
|
|
67.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
67.00 |
|
|
|
67.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.62 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.62 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.62 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
表六、2025年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
577.65 |
511.76 |
65.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
502.84 |
502.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.18 |
134.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.90 |
78.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.11 |
113.11 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.08 |
21.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.48 |
54.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.24 |
27.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.99 |
14.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.62 |
42.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.89 |
|
65.89 |
|
30201 |
办公费 |
21.20 |
|
21.20 |
|
30206 |
电费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30207 |
邮电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.70 |
|
14.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.39 |
|
1.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.92 |
8.92 |
|
|
表七、2025年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：黄山区新华乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表八、2025年部门国有资本经营预算支出表 |
||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
注：黄山区新华乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
|
||||
|
表九、2025年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
577.65 |
511.76 |
65.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
502.84 |
502.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.18 |
134.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.90 |
78.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.11 |
113.11 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.08 |
21.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.48 |
54.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.24 |
27.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.99 |
14.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.62 |
42.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.89 |
|
65.89 |
|
30201 |
办公费 |
21.20 |
|
21.20 |
|
30206 |
电费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30207 |
邮电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.70 |
|
14.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.39 |
|
1.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.92 |
8.92 |
|
|
表十、2025年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
262.46 |
262.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_村级支出 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
安全生产监管支出 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城乡公共卫生经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
妇联工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
工会集体经费提留 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
共青团组织工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
环保工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪检工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村动物防疫 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村公共服务运维费用 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村公路养护 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农事节庆经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业科技推广 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他工资福利支出 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
72.10 |
72.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他农村生活救助资金 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人大工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
森林防火经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
兽医卫生津贴 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
统计工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇“八一”优抚资金 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇教育工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇文化宣传经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇武装工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇政府办公经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
53.66 |
53.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇中小学校车补助 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
新华乡2025年采购 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
信访工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
医疗卫生工作经费 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一、2025年部门政府采购支出 |
||||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注：黄山区新华乡人民政府2025年没有安排政府采购支出，故本表无数据。
|
表十二、2025年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：黄山区新华乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
表十三、2025年部门预算项目绩效目标表 |
||||
|
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 |
项目资金 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
合计 |
262.46 |
|
|
|
|
|
262.46 |
|
|
|
212001 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
262.46 |
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[22]其他运转类 |
154.26 |
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妇联工作经费 |
0.50 |
【项目概况】：为保障妇女合法权益，促进妇女工作顺利有效开展，特制定预算1万元 |
【总体目标】 |
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工会集体经费提留 |
12.50 |
【项目概况】：为保障职工合法权益，推进工会事业发展，特制定预算125000元 |
【总体目标】 |
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共青团组织工作经费 |
0.50 |
【项目概况】：为做好共青团工作，鼓励青年参加社会事务的积极性，提升青年创造力和工作能力，特制定预算5000元。 |
【总体目标】 |
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其他工资福利支出 |
72.10 |
【项目概况】：为维护乡干部权益，促进政府工作稳定开展，特制定预算800000元 |
【总体目标】 |
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乡镇政府办公经费 |
53.66 |
【项目概况】：为保障乡镇政府正常运转，保障办公物资正常供应，制定预算1550000元 |
【总体目标】 |
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乡镇中小学校车补助 |
15.00 |
【项目概况】：为保证学生上学出行方便，促进教育发展，特预算150000元 |
【总体目标】 |
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[31]本级项目 |
108.20 |
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2025_村级支出 |
67.00 |
【项目概况】：为促进村集体经济组织健康发展，维护村干部合法权益和生活水平，发挥村干部工作积极性和创造力 |
【总体目标】 |
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安全生产监管支出 |
0.50 |
【项目概况】：为保障社会稳定，减少安全生产事故，特制定预算2万元 |
【总体目标】 |
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城乡公共卫生经费 |
3.00 |
【项目概况】：为促进和美乡村建设和创城工作开展，维护农村人居环境，特预算100000元 |
【总体目标】 |
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环保工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：为做好环保日常及相关整改工作，特制定预算20000元 |
【总体目标】 |
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纪检工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：为保障纪检工作顺利推进，促进乡村党风廉政建设，特制定预算20000元。 |
【总体目标】 |
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农村动物防疫 |
2.00 |
【项目概况】：为保障农村动物疫情防治，促进农村畜牧业稳健发展，特制定预算30000元。 |
【总体目标】 |
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农村公共服务运维费用 |
3.00 |
【项目概况】：为配合和美乡村建设，保障农村环境整洁，特制定预算100000元 |
【总体目标】 |
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农村公路养护 |
1.00 |
【项目概况】：为做好农村公路养护工作，方便村民出行，保障物流畅通，特制定预算50000元 |
【总体目标】 |
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农事节庆经费 |
7.00 |
【项目概况】：为保障新华乡雷笋节及丰收节、农民运动会顺利开展，推广新华乡品牌，特制定预算25万元。 |
【总体目标】 |
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农业科技推广 |
1.00 |
【项目概况】：为做好农业科技推广工作，促进农业生产绿色化、循环化，特制定预算10000元 |
【总体目标】 |
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其他农村生活救助资金 |
2.50 |
【项目概况】：为做好社保保障工作，维持社救资金发放，特制定预算25000元。 |
【总体目标】 |
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人大工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：为做好人大工作，保障人代会顺利召开，鼓励人大建言献策，特制定预算15000 |
【总体目标】 |
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森林防火经费 |
4.00 |
【项目概况】：为做好护林防火工作，保障护林员待遇，促进林业事业发展，特制定预算40000元 |
【总体目标】 |
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兽医卫生津贴 |
1.70 |
【项目概况】：为保障畜牧业平稳发展，保障兽医合法权益，特制定预算17000元。 |
【总体目标】 |
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统计工作经费 |
0.50 |
【项目概况】：为保障经普补助发放到位，促进统计工作开展，特制定预算3万元 |
【总体目标】 |
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文明创建工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：为做好文明创建工作，建设良好的农村人居环境，特制定预算3万元 |
【总体目标】 |
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乡镇“八一”优抚资金 |
1.00 |
【项目概况】：为做好八一慰问工作，提升军民鱼水情，特制定预算20000元 |
【总体目标】 |
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乡镇教育工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：为促进乡村教育事业发展，提升教学水平，特制定预算5万元。 |
【总体目标】 |
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乡镇文化宣传经费 |
2.00 |
【项目概况】：为宣传乡村风光文化，退出新华品牌，特制定预算30000元 |
【总体目标】 |
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乡镇武装工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：为促进基层国防事业发展，做好武装日常工作和征兵工作，特制定预算30000元。 |
【总体目标】 |
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新华乡2025年采购 |
1.00 |
【项目概况】：为保障乡镇政府正常运行，满足乡干部正常需求，特制定预算30000元 |
【总体目标】 |
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信访工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：为做好信访工作，维护乡村和谐稳定，特制定预算30000元。 |
【总体目标】 |
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医疗卫生工作经费 |
4.00 |
【项目概况】：为促进基层医疗卫生事业发展，保障乡村公共卫生，特制定预算30000元 |
【总体目标】 |
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表十四、2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
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212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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212001 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
13.00 |
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8.00 |
|
8.00 |
5.00 |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区新华乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区新华乡人民政府2025年收支总预算840.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入840.1万元、政府性基金预算拨款收入0元、财政专户管理非税收入0元、上年结转收入0元，支出包括：一般公共服务支出426.13万元、教育支出16万元、文化旅游体育与传媒支出7万元、社会保障和就业支出86.81万元、卫生健康支出19.3万元、节能环保支出1万元、城乡社区支出8万元、农林水支出232.75万元、住房保障支出42.62万元、灾害防治及应急管理支出0.5万元。
二、关于2025年收入预算情况说明
黄山区新华乡人民政府2025年收入预算840.1万元，其中：一般公共预算拨款收入840.1万元，占100%，比2024年预算减少167.24万元，下降16.6%，下降原因主要是根据税收政策调整和经济发展总体情况，适当调整收入规模。
三、关于2025年支出预算情况说明
黄山区新华乡人民政府2025年支出预算840.1万元，比2024年预算减少167.24万元，下降16.6%，下降原因主要是根据收入情况和预算编制总体要求，节约开支压缩一般性支出。其中，基本支出577.65万元，占68.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出等；项目支出262.46万元，占31.24%，主要用于文明创城、农村公共运维经费、村干部报酬发放等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区新华乡人民政府2025年财政拨款收支预算840.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款840.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入840.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出426.13万元，占50.72%；教育支出16万元，占1.9%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.83%；社会保障和就业支出86.81万元，占10.33%；卫生健康支出19.3万元，占2.3%；节能环保支出1万元，占0.12%；城乡社区支出8万元，占0.95%；农林水支出232.75万元，占27.7%；住房保障支出42.62万元，占5.07%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.06%。
五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区新华乡人民政府2025年一般公共预算拨款840.1万元，比2024年预算拨款减少167.24万元，下降16.6%，主要原因是根据税收政策调整和经济发展总体情况，适当调整收入规模。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区新华乡人民政府2025年一般公共服务支出426.13万元，占50.72%；教育支出16万元，占1.9%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.83%；社会保障和就业支出86.81万元，占10.33%；卫生健康支出19.3万元，占2.3%；节能环保支出1万元，占0.12%；城乡社区支出8万元，占0.95%；农林水支出232.75万元，占27.7%；住房保障支出42.62万元，占5.07%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.06%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少1.5万元，下降60%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少0.5万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算403.78万元，比2024年预算增加134.96万元，增加50.2%，增加原因主要是保障人员开支，维护运行稳定。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2025年预算0.5万元，比2024年预算减少2万元，减少80%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算1万元，比2024年预算下降1万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）2025年预算12.5万元，与2024年持平，原因主要是工会事务需要。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少0.2万元，下降16.67%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算2万元，与2024年持平，原因主要是保障乡镇宣传工作正常开展。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1.35万元，比2024年预算减少0.55万元，减少28.95%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。
10.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算1万元，比2024年下降2万元，减少66.67%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。
11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少2万元，减少66.67%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1万元，比2024年预算下降1.2万元，减少54.5%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2025年预算15万元，比2024年预算增加1万元，增加7.14%，增加原因主要是保障学生校车需要。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算7万元，比2024年下降18万元，减少72%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算1.59万元，比2024年预算增加1.55万元，增长3875%，增长原因主要是退休人员增加。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算54.48万元，比2024年预算增加4.98万元，增加10.06%，增加原因主要是人员变动。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.24万元，比2024年预算增加2.49万元，增加10.06%，增加原因主要是人员变动。
18.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出 。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算2.5万元，比2024年增加0.5万元，下增加25%，增加原因主要是保障社救支出 。
20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算4万元，比2024年增加1.5万元，增加60%，增加原因主要是保障卫生支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9万元，比2024年预算增加0.45万元，增加5.26%，增加原因主要是人员变动。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.29万元，比2024年预算增加1.03万元，增加19.58%，增加原因主要是人员变动。
23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1万元，比2024年减少1万元，减少50%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出 。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少1万元，增长50%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出 。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算7万元，比2024年预算减少5万元，下降41.67%，下降原因主要是减少环境卫生支出，转换使用其他科目。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算158.75万元，比2024年预算增加7.23万元，增加4.77%，增加原因主要是事业人员变动。
27.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算1万元，与2024年持平。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年预算2万元，比2024年增加1万元，增加100%，增加原因是增加兽医津贴。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算4万元，比2024年预算减少0.2万元，减少4.76%，下降原因主要是厉行节约，根据2024年实际支出制定预算 。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算67万元，比2024年预算减少15万元，减少18.29%，下降原因主要根据2024年实际支出合理精确制定预算 。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算42.62万元，比2024年预算增加3.72万元，增加9.56%，增加原因主要是人员变动。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算0.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出 。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区新华乡人民政府2025年一般公共预算基本支出577.65万元，其中：工资福利支出511.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出65.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区新华乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区新华乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
黄山区新华乡人民政府2025年预算共安排项目支出262.46万元，比2024年预算减少195.64万元，下降42.71%，下降原因主要是缩减开支，扶持企业政策变化。主要包括：本年财政拨款安排262.46万元（其中，一般公共预算拨款安排262.46万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
黄山区新华乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
黄山区新华乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区新华乡人民政府本级和局属单位“三公”经费支出预算13万元，与2024年预算增加持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费8万元，与2024年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费。支出预算5万元，与2024年预算持平，主要用于接待上级视察调研和检查指导、区工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“乡镇中小学校车补助”项目。
（1）项目概述。方便学生上学放学，方便学校教学，做好校车统筹安排工作和经费支持，提升新华文教水平。
（2）立项依据。无
（3）实施主体。黄山区新华乡人民政府
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日
（5）项目内容。方便学生上学放学，方便学校教学，做好校车统筹安排工作和经费支持，提升新华文教水平。
（6）年度预算安排。财政拨款预算15万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
乡镇中小学校车补助 |
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主管部门 及代码 |
[212]黄山市黄山区新华乡人民政府 |
实施单位 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
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其中：财政拨款 |
15.00 |
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上年结转 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度 |
为保证学生上学出行方便，促进教育发展，特预算150000元 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：收益学生数量 |
≥40人 |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
≤7天 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对节约教育成本的影响 |
明显 |
|||
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社会效益指标 |
指标1：对减少道路交通安全事故的影响程度 |
明显 |
||||
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生态效益指标 |
指标1：对宣传和普及环境保护的知识的影响 |
明显 |
||||
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可持续影响指标 |
指标1：对提高义务教育均衡发展的影响 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费
黄山区新华乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算65.89万元，比2024年预算增加2.63万元，增加4.16%，增加主要原因是保障日常运转办公费等日常运行支出及抗旱电费等开支。
（三）政府采购情况
黄山区新华乡人民政府2025年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黄山区新华乡人民政府固定资产总金额649.16万元，其中，土地、房屋及构筑物159.74万元、通用设备160.04万元、专用设备285.63万元、其他资产43.71万元。
未车改事业单位车辆3辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
黄山区新华乡人民政府2025年29个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款262.46万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34100302000001号
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