黄山区住房和物业管理中心

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月8日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门(或单位)预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   单位概况

一、主要职责

根据《黄山区住房和物业管理中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》文件规定，黄山区住房和物业管理中心主要职责是：

（一）负责房地产交易管理服务工作；

（二）负责物业行业管理事务工作；

（三）承担物业专项维修基金管理的具体实施工作；

（四）负责白蚁防治工作；

（五）完成区住建局交办的其他工作。

 

二、单位预算单位构成

住房和物业管理中心2021年度单位预算具体情况见下表。 

住房和物业管理中心在职人员7人，离休0人、退休4人。 

三、2021年度主要工作任务

（一） 做好物业专项维修资金的缴存、审核使用管理工作；

（二） 协助住建局做好商品房网签备案工作；

（三） 做好2021年度全区住房白蚁预防及灭治工作。

 

 

 

 

第二部分   2021年单位预算表

黄山区住房和物业管理中心2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

公开表1

2021年收支预算总表

黄山区住房和物业管理中心                                     单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.19	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.08
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3.03
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	72.79
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.29
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	88.19	本年支出合计	88.19
上年结转		结转下年
收入总计	88.19	支出总计	88.19

 

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

注：本单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

公开表13

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

公开表14

“三公”经费预算情况表

黄山区住房和物业管理中心                                     单位：万元

项   目	预算数
合计	0
因公出国（境)费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区住房和物业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区住房和物业管理中心2021年收支总预算88.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山区住房和物业管理中心2021年收入预算88.19万元，其中：一般公共预算拨款收入88.19万元，占100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山区住房和物业管理中心2021年支出预算88.19万元。其中，基本支出68.19万元，占77.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占22.68%，主要用于项目正常运转基本支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区住房和物业管理中心2021年财政拨款收支预算88.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款88.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入88.19万元，无上年结余(机构改革，由房地产交易所、白蚁防治所两个单位合并）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.08万元，占8.03%；卫生健康支出3.03万元，占3.44%；城乡社区支出72.79万元，占82.54%；住房保障支出5.29万元，占6%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区住房和物业管理中心2021年社会保障和就业支出7.08万元，占8.03%；卫生健康支出3.03万元，占3.44%；城乡社区支出72.79万元，占82.54%；住房保障支出5.29万元，占6%

（二）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）城乡社区支出（项）2021年预算72.79万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算7.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.03万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.29万元，主要用于职工住房公积金缴存。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区住房和物业管理中心2021年一般公共预算基本支出68.19万元，其中：工资福利支出59.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区住房和物业管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区住房和物业管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

黄山区住房和物业管理中心“三公”经费支出预算0万元。

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

（二）公务接待费支出0万元。厉行节约，减少支出。

经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定.

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，公车改革。经费使用严格按照中央、省、市、区有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

住房和物业管理中心2021年项目支出按规定资金量最大的项目设置支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（二）政府采购情况

黄山区住房和物业管理中心2021年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山区住房和物业管理中心固定资产总金额63.59万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备55.39　万元、专用设备3.83万元、其他资产4.37万元。截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

 

 

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附表：黄山区住房和物业管理中心2021年单位预算表

表1、部门收支预算总表.xls
表2、部门收入预算总表.xls
表3、部门支出预算总表.xls
表4、基本支出预算总表.xls
表5、项目支出预算总表.xls
表6、部门财政拨款收支总表.xls
表7、部门一般公共预算支出预算表.xls
表8、部门一般公共预算基本支出表.xls
表9、部门政府性基金收支预算.xls
表10、国有资本经营收支预算表.xls
表11、政府采购预算支出表.xls
表12、政府购买服务预算支出表.xls
表13、项目绩效目标申报表.docx
表14、“三公”经费预算情况表.xls