索引号：	003145926/202409-00004	信息分类：	本部门决算
主题分类：	其他,其他,其他	发文日期：	2024-09-06
发布机构：	黄山区农业机械事务中心	发布日期：	2024-09-06
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	黄机政〔2024〕119号	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区农机事务中心2023年度单位决算

作者：黄山区农机中心发布时间：2024-09-06 16:10 信息来源：黄山区农业机械事务中心阅读次数：次

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第一部分黄山区农机事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分黄山区农机事务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山区农机事务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

黄山区农机事务中心2023年度单位决算情况

第一部分黄山区农机事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农机方面的法律法规和方针、政策；起草全区农业机械化的中长期规划。

（二）承担农机运用过程中的安全宣传教育；指导农机技术、农机交易市场建设。

（三）负责组织新型农机具、新技术的试验、示范、推广工作，承担农村适用农机技术人才培训。

（四）承担农机行业信息网络建设；承担农机行业统计；发布农机行业有关信息。

（五）承担农机节能技术的推广应用；开展农机化调研，指导全区农机化生产，指导全区农机行业技术改造、新产品开发、研制。

（六）承担全区农机行业项目的立项申请和组织实施。

（七）实施农机购置补贴和农机报废更新政策。

（八）承担老拖拉机手身份和工龄认定转报及补助发放。

（九）指导乡镇开展农机化工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

黄山区农机事务中心2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山区农机事务中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山区农机事务中心本级

第二部分黄山区农机事务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：黄山区农机事务中心（本级）			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	848.88	一、一般公共服务支出		0.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		57.88
		九、卫生健康支出		4.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		773.60
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		12.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	848.88	本年支出合计		848.88
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	848.88	总计		848.88

收入决算表

										公开02表
部门：黄山区农机事务中心（本级）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	848.88	848.88
201			一般公共服务支出	0.68	0.68
20136			其他共产党事务支出	0.68	0.68
2013699			其他共产党事务支出	0.68	0.68
208			社会保障和就业支出	57.88	57.88
20805			行政事业单位养老支出	35.88	35.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99
20808			抚恤	22.00	22.00
2080801			死亡抚恤	22.00	22.00
210			卫生健康支出	4.47	4.47
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47
213			农林水支出	773.60	773.60
21301			农业农村	773.60	773.60
2130101			行政运行	150.29	150.29
2130122			农业生产发展	529.32	529.32
2130199			其他农业农村支出	94.00	94.00
221			住房保障支出	12.25	12.25
22102			住房改革支出	12.25	12.25
2210201			住房公积金	12.25	12.25

支出决算表

								公开03表
部门：黄山区农机事务中心（本级）								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	848.88	178.92	669.96
201			一般公共服务支出	0.68	0.68
20136			其他共产党事务支出	0.68	0.68
2013699			其他共产党事务支出	0.68	0.68
208			社会保障和就业支出	57.88	36.56	21.32
20805			行政事业单位养老支出	35.88	35.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99
20808			抚恤	22.00	0.68	21.32
2080801			死亡抚恤	22.00	0.68	21.32
210			卫生健康支出	4.47	4.47
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47
213			农林水支出	773.60	124.96	648.64
21301			农业农村	773.60	124.96	648.64
2130101			行政运行	150.29	124.96	25.32
2130122			农业生产发展	529.32		529.32
2130199			其他农业农村支出	94.00		94.00
221			住房保障支出	12.25	12.25
22102			住房改革支出	12.25	12.25
2210201			住房公积金	12.25	12.25

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：黄山区农机事务中心（本级）				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	848.88	一、一般公共服务支出	0.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	57.88
		九、卫生健康支出	4.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	773.60
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	848.88	本年支出合计	848.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	848.88	总计	848.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：黄山区农机事务中心（本级）金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	848.88	178.92	669.96
201			一般公共服务支出	0.68	0.68
20136			其他共产党事务支出	0.68	0.68
2013699			其他共产党事务支出	0.68	0.68
208			社会保障和就业支出	57.88	36.56	21.32
20805			行政事业单位养老支出	35.88	35.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99
20808			抚恤	22.00	0.68	21.32
2080801			死亡抚恤	22.00	0.68	21.32
210			卫生健康支出	4.47	4.47
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47
213			农林水支出	773.60	124.96	648.64
21301			农业农村	773.60	124.96	648.64
2130101			行政运行	150.29	124.96	25.32
2130122			农业生产发展	529.32		529.32
2130199			其他农业农村支出	94.00		94.00
221			住房保障支出	12.25	12.25
22102			住房改革支出	12.25	12.25
2210201			住房公积金	12.25	12.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：黄山区农机事务中心（本级）							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.51	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.38	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	20.49	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	19.73	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		168	公用经费合计					10.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山区农机事务中心（本级）

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：黄山区农机事务中心（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山区农机事务中心（本级）金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

说明：黄山区农机事务中心（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山区农机事务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计848.88万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计848.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加176.90万元，增长26.33%，主要原因：农机购置补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计848.88万元，其中：财政拨款收入848.88万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计848.88万元，其中：基本支出178.92万元，占21.08%；项目支出669.96万元，占78.92%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计848.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计848.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加176.90万元，增长26.33%，主要原因：农机购置补贴资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出848.88万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.90万元，增长26.33%。主要原因农机购置补贴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出848.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.68万元，占0.08%;社会保障和就业（类）支出57.88万元，占6.82%；卫生健康（类）支出4.47万元，占0.53%；农林水（类）支出773.60万元，占91.13%；住房保障（类）支出12.25万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.64万元，支出决算为848.88万元，完成年初预算的469.93%。决算数大于预算数的主要原因:项目资金增加。其中: 基本支出178.92万元，占21.08%；项目支出669.96万元，占78.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是党员人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的257%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数正常调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，年初预算未安排此笔资金，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为142.98万元，支出决算为150.29万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数正常调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为529.32万元，完成年初预算的1604%，决算数大于预算数的主要原因是农机购置补贴资金不纳入预算安排资金，后期中央省级资金分批下达。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为94万元，完成年初预算的213.63%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出178.92万元，其中：人员经费168万元，主要包括:基本工资36.46万元、津贴补贴16.03万元、奖金35.21万元、伙食补助费3.23万元、机关事业单位基本养老保险费17.38万元、职业年金缴费17.64万元、职工基本医疗保险缴费4.77万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金13.02万元、其他工资福利支出2.83万元；对个人和家庭的补助20.49万元，主要包括退休费19.73万元、抚恤金0.68万元、生活补助0.07万元；公用经费1.92万元，主要包括：办公费0.17万元、印刷费0.68万元、电费0.12万元、邮电费0.21万元、差旅费0.04万元、公务接待费1.20万元、工会经费2.25万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出0.18万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区农机事务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区农机事务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山区农机事务中心机关运行经费支出10.92万元，比2022年减少4.18万元，下降27.68%，主要原因是节约开支，减少办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山区农机事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山区农机事务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金28.55万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算设置，精准估计。

组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，任务基本完成，达达预期。后期将严格按照农机购置补贴政策规定开展工作，进一步提高工作质量和工作效率，对符合条件的农业机械进行补贴，确保年度农机购置补贴发放工作按质按量圆满完成，进一步优化全区农业机械装备结构，提升农机化综合水平。

2.单位决算中项目绩效自评结果。黄山区农机事务中心在2023年度单位决算中反映“农机购机补贴工作经费”项目绩效自评结果。

农机购机补贴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为15.97万元，完成预算的84.05%。项目绩效目标完成情况：一是按要求收缴非税收入；二是提高农机化水平，减轻农民负担，促进经济发展。以农机化事业发展促进农业生产，执行中央、省、市、县农机购置补贴政策，阳光透明，惠农惠民，公正公平实施农机购置补贴。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算设置，精准估计。

附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农机购机补贴工作经费
主管部门			055-黄山市黄山区农业机械事务中心			实施单位	055001-黄山市黄山区农业机械事务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.00	19.00	15.97	10	84.05%	8.41
			其中：本年财政拨款	19.00	19.00	15.97	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提高农机化水平，减轻农民负担，促进经济发展。以农机化事业发展促进农业生产，执行中央、省、市、县农机购置补贴政策，阳光透明，惠农惠民，公正公平实施农机购置补贴。					提高农机化水平，减轻农民负担，促进经济发展。以农机化事业发展促进农业生产，执行中央、省、市、县农机购置补贴政策，阳光透明，惠农惠民，公正公平实施农机购置补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴机具台数		＝3019户	3019户	15	15
		质量指标	经费支付合规性		＝100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间		＝1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		＝190000元	159699.01元	10	10
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户，以机械替代人工		≤100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障农户的权益		＝100%	100%	10	10
		生态效益指标	减少农药、化肥投放		≤90%	90%	5	5
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	1年	5	5
	满意度指标	满意度指标	农户满意度指标		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

附件1：老农机员项目自评表.xls

附件1：农机购机补贴工作经费项目自评表.xls

附件2：项目绩效评价报告.docx

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