黄山区龙门乡人民政府2024年度部门决算

黄山区龙门乡人民政府

2024年度部门决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山区龙门乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区龙门乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区龙门乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

黄山区龙门乡人民政府2024年度部门决算情况

第一部分 黄山区龙门乡人民政府概况

一、部门职责

黄山区龙门乡人民政府主要职责是：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护人民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区龙门乡人民政府2024年度部门决算包括：龙门乡人民政府本级决算共1个，详细情况见下表：

截至2024年12月31日，黄山区龙门乡人民政府实有各类人员51人，其中在职43人、离退休8人。

第二部分 黄山区龙门乡人民政府2024年度部门决算表

黄山区龙门乡人民政府部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黄山区龙门乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1048.07万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1048.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少608.12万元，下降36.72%，主要原因：一是扶持企业发展资金减少；二是厉行节约、压减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1048.07万元，其中：财政拨款收入1048.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1048.07万元，其中：基本支出695.81万元，占66.39%；项目支出352.26万元，占33.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1048.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1048.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少608.12万元，下降36.72%，主要原因：一是扶持企业发展资金减少；二是厉行节约、压减开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入1048.07万元，占本年收入的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款收入减少608.12万元，下降36.72%，主要原因：一是扶持企业发展资金减少；二是厉行节约、压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1048.07万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少608.12万元，下降36.72%，主要原因：一是扶持企业发展资金减少；二是厉行节约、压减开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1048.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415.53万元，占39.65%;公共安全（类）支出2万元，占0.19%；教育（类）支出7.33万元，占0.7%；科学技术（类）支出159.57万元，占15.23%；文化体育与传媒（类）支出1.6万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出145.23万元，占13.86%；卫生健康（类）支出14.79万元，占1.41%；城乡社区（类）支出4万元，占0.38%;农林水（类）支出243.27万元，占23.21%；住房保障（类）支出54.75万元，占5.22%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1178.21万元，支出决算为1048.07万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因:一是扶持企业发展资金减少；二是厉行节约、压减开支。其中:基本支出695.81万元，占66.39%；项目支出352.26万元，占33.61%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），年初预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的会议支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为418.65万元，支出决算为408.22万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，政府运转经费减少。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1.65万元，支出决算数为1.65万元，完成年初预算的100%。

6．公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）年初预算为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。

7．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为8万元，支出决算数为7.33万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费缩减。

8．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发专业（项）。年初预算为338万元，支出决算为159.57万元，完成年初预算的47.21%，决算数小于预算数的主要原因是企业补助开支减少。

9．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为5万元，支出决算数为1.6万元。完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是文旅活动、宣传费用减少。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.2万元，支出决算数为18.97万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算数为1.35万元，增加原因主要是人员及科目调整。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.11万元，支出决算为97.52万元，完成年初预算的183.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.55万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的100%。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.9万元，支出决算数为8.9万元，完成年初预算的100%。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.89万元，支出决算数为5.89万元，完成年初预算的100%。

17．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。

18．农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

19．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为164.64万元，支出决算为173.27万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

20．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为41.67万元，支出决算数为54.75万元，完成年初预算的131.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出695.81万元，其中人员经费649.06万元，主要包括:基本工资202.31万元、津贴补贴78.56万元、奖金109.32万元、绩效工资15.07万元、机关事业单位基本养老保险费97.52万元、职业年金缴费26.55万元、职工基本医疗保险缴费14.43万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金54.75万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出19.56万元、离休费16.1万元、退休费12.81万元、生活补助0.83万元；公用经费46.75万元，主要包括：办公费6.55万元、电费4.89万元、邮电费3.95万元、差旅费0.32万元、公务接待费9万元、劳务费0.44万元、公务用车运行维护费4.53万元、其他交通费用15.31万元、其他商品服务支出1.76万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度黄山区龙门乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度黄山区龙门乡人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区龙门乡人民政府机关运行经费支出支出46.75万元，比2023年减少11.61万元，下降19.89%，主要原因是响应过“紧日子”要求，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黄山区龙门乡人民政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区龙门乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金576.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目执行情况优秀，达到年度绩效要求。

本部门共组织对“2024-村级支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金70万元。从评价情况看，实行情况较好，达到年度绩效要求。

组织开展2024年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项目执行情况优秀，达到年度绩效要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙门乡人民政府在2024年度部门决算中公开“2024-村级支出”1个项目绩效自评结果。

2024-村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024-村级支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：报账辖区内村干部职务工资、村级目标考核奖、离任村干部补贴的发放，实现辖区内村组织经济可持续发展达到100％。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。